2024年度市乡村振兴局预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分? 部门（单位）主要职责

必威体育app官网：乡村振兴局是Betway必威体育：工作部门，主要负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、Betway必威体育：必威体育app官网：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，统筹推进全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。部门“三定”方案尚未出台，目前主要职责：一是组织持续抓好防止返贫监测和帮扶，着力巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，不断增加脱贫人口收入。二是指导全市建设巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，参与拟定衔接资金分配使用方案，推进衔接资金项目实施，确保衔接资金项目发挥效益。三是统筹协调市直行业部门落实巩固拓展脱贫攻坚成果工作职责、目标任务和工作措施，督促指导行业帮扶政策落实。四是负责协调联系党政机关、企事业单位等，做好定点帮扶、省内区域协作等工作。五是负责“雨露计划”组织实施工作。六是加强驻村帮扶管理，完善驻村工作机制，加强日常管理，规范驻村帮扶考核。七是牵头负责国家、省巩固拓展脱贫攻坚成果后评估准备工作；常态化开展对各县区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的调研督导。八是指导全市老区建设工作，协调推动老区建设工作中的重大问题，支持市老区建设促进会等社会团体依法开展扶贫济困活动。九是负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项政策的宣传与咨询，选树先进典型及推广经验做法；接受涉贫领域信访事项和监督举报，做好群众工作。十是完成上级交办的其他事项。

第二部分? 机构设置情况

市乡村振兴局为一级预算单位，由局机关和1个公益一类事业单位合并编制报表。局机关内设综合科、扶贫发展科、开发指导科3个机构；公益一类事业单位为必威体育app官网：扶贫信息中心。

第三部分? 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，市乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。2024年度收支总预算505.51万元，其中：

1.收入预算情况。2024年度收入预算505.51万元，比上年预算增加31.53万元，增长6.65%。其中，一般公共预算拨款收入505.51万元，占本年收入100%，包括经费拨款505.51万元。

收入增加原因：一是2024年新增1名行政编制人员；二是2024年增加了单位部分职业年金的金额。

2.支出预算情况。2024年度支出预算505.51万元，比上年预算增加31.53万元，增长6.65%。

按支出功能分类，本年支出预算构成为：农林水支出505.51万元，占本年支出100%。

按支出结构划分，本年支出预算构成为：基本支出439.51万元，占总支出的86.94%；项目支出66万元，占总支出的13.06%。

支出增加原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加31.53万元，增长6.65%，主要原因：一是2024年新增一名行政编制人员；二是2024年增加了单位部分职业年金的金额。

（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算505.51万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：农林水支出505.51万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出505.51万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加31.53万元，增长6.65%。主要原因：一是2024年新增一名行政编制人员；二是2024年增加了单位部分职业年金的金额。

2.一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出505.51万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）505.51万元，占100%。

3.一般公共预算支出具体使用情况。

农林水支出(类)农业农村事务（款）行政运行（项）2024年预算数为505.51万元，比上年预算增加31.53万元，增长6.65%。主要原因是：一是2024年新增一名行政编制人员；二是2024年增加了单位部分职业年金的金额。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出439.51万元，其中：

人员经费390.68万元，主要包括：基本工资73.33万元、津贴补贴52.89万元、奖金107.15万元、绩效工资9.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.09万元、职业年金缴费15.55万元、职工基本医疗保险缴费33.42万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金29.70万元、其他工资福利支出34.42万元、其他对个人和家庭的补助2.87万元。

公用经费48.83万元，主要包括：办公费12.9万元、水费1.5万元、电费3万元、邮电费3万元、公务接待费1.2万元、工会经费4.95万元、福利费6.19万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用11.99万元、其他商品和服务支出0.10万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明?

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出66万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排66万元（其中，一般公共预算拨款安排66万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目为：乡村振兴工作经费项目。预算经费66万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于做好防返贫监测和帮扶，巩固拓展脱贫攻坚结果，衔接推进乡村振兴，做好后评估迎检工作等。

第四部分? 机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费预算总额为48.83万元，比上年减少2.93万元，下降5.66%，减少原因主要是：2024年按10%比例压减行政机关日常公用经费，严格控制部门单位“三公”经费及一般性支出。一般性支出较2023年部门决算压减10%。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费12.9万元，水费1.5万元，电费3万元，邮电费3万元，公务接待费1.2万元，工会经费4.95万元，福利费6.19万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用11.99万元，其他商品和服务支出0.1万元。

第五部分? 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算5.2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：无新增预算计划，该预算资金符合单位实际使用情况。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

（1）公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（2）公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3.公务接待费预算1.2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分? 政府采购安排情况说明

2024年本部门编制政府采购预算3万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算3万元，当年政府采购经费预算与上年对比无增减变化，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分? 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积359? ? ?平方米；单价 50 万元以上的通用设备1台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：2024年无车辆购置计划。

第八部分? 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算66万元，1个项目，与上年对比无增减变化。根据以前年度绩效评价结果，优化乡村振兴项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1.乡村振兴项目。

（1）项目概况：市乡村振兴局于2021年6月份正式挂牌，为Betway必威体育：部门，主要职责是：一是组织持续抓好防止返贫监测和帮扶，着力巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，不断增加脱贫人口收入。二是指导全市建设巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，参与拟定衔接资金分配使用方案，推进衔接资金项目实施，确保衔接资金项目发挥效益。三是统筹协调市直行业部门落实巩固拓展脱贫攻坚成果工作职责、目标任务和工作措施，督促指导行业帮扶政策落实。四是负责协调联系党政机关、企事业单位等，做好定点帮扶、省内区域协作等工作。五是负责“雨露计划”组织实施工作。六是加强驻村帮扶管理，完善驻村工作机制，加强日常管理，规范驻村帮扶考核。七是牵头负责国家、省巩固拓展脱贫攻坚成果后评估准备工作；常态化开展对各县区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的调研督导。八是指导全市老区建设工作，协调推动老区建设工作中的重大问题，支持市老区建设促进会等社会团体依法开展扶贫济困活动。九是负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项政策的宣传与咨询，选树先进典型及推广经验做法；接受涉贫领域信访事项和监督举报，做好群众工作。十是完成上级交办的其他事项。为保证各项工作保质保量完成，需要专门项目资金予以保证。

（2）项目内容：做好防返贫监测和帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，做好后评估迎检工作。

（3）立项依据：市乡村振兴局主要负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。2024年我局将开展如下工作：一是继续巩固拓展好脱贫攻坚成果，二是全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。为保证各项工作有序开展，需各相关工作经费予以保障。1.用于赴阳新、大冶等地协调、检查、调研督办差旅费用8万元；2.会议费3万元；3.用于乡村振兴专题调研、材料印制、政策宣传8万元；4.用于挂职人员、公益性岗位、劳务派遣人员的劳务、商品支出10万元；5.用于乡村振兴交流、干部驻村工作队培训费用6万元；6.用于拨付老促会工作经费9.6万元；7.市派驻村工作队片区管理工作经费10万元；8.政府采购4万；9.办公经费7.4万。

（4）实施单位：市乡村振兴局

（5）项目期：2024年1月1日-2024年12月31日

（6）年度预算安排：2024年预算安排66万元，与上年对比无增减变化。66万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：做好防返贫监测，巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，做好后评估迎检工作。

产出指标：1.组织全市乡村振兴干部培训≥1次;2.乡村振兴工作调研、检查、督办工作≥100次;3.有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等政策宣传资料印制发放500册;4.动态监测全市防返贫数据信息覆盖率100%；5.政策公示公开率100%；6.脱贫成果后评估完成率；7.计划完成及时率100%；8.政策公示公开及时性为印发后一周内；预算控制率100%。

效益指标：1.脱贫户人均纯收入达全省平均水平;2.脱贫人口外出务工规模水平达标;3.农村地区人居环境持续改善达标。

满意度指标：巩固脱贫成果群众认可度≥95%。

第九部分? 其他需要说明的情况

1.对空表的说明

（1）2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2.对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2024年本单位仅有一项重点项目，无其他非重点项目绩效。

（3）预算公开管理文件

本单位必威体育app官网：规范预算公开工作的相关文件尚在制订中，未形成正式文件内容。

第十部分? 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分? 2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

第十二部分? 2024年项目支出绩效目标批复表