必威体育app官网：人民政府驻北京联络处2024年预算公开说明

目录

第一部分 ?部门主要职责

第二部分 ?机构设置情况

第三部分 ?预算收支安排及增减变化情况

第四部分 ?机关运行经费安排情况说明

第五部分 ?一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分 ?政府采购安排情况说明

第七部分 ?国有资产占用情况说明

第八部分 ?重点项目预算绩效情况说明

第九部分 ?其他需要说明的情况

第十部分 ?专业名词解释

第十一部分 ?2024年部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表

一、信仿维稳项目绩效目标批复表

二、公务用车购置项目绩效目标批复表

三、办公房租项目绩效目标批复表

第一部分 ?部门主要职责

必威体育app官网：人民政府驻北京联络处（必威体育app官网：委Betway必威体育：驻北京群众工作办公室）是纳入我市财政预算的正县级全额拨款事业单位，部门主要职责：驻京群众工作、政商联络、公务接待服务、招商引资等相关工作。

第二部分 ?机构设置情况

必威体育app官网：人民政府驻北京联络处本级为一级预算单位，由综合科编制报表。内设综合科。根据《必威体育app官网：机构编制委员会必威体育app官网：明确Betway必威体育：驻北京联络处机构编制等问题的通知》（黄编发〔2010〕10号），核定我处编制2名，领导职数一正一副。2020年12月31日《市委编委必威体育app官网：Betway必威体育：驻北京联络处机构编制调整的批复》（黄编文〔2020〕31号），核增我处参公事业编制2名、内设机构1个（综合科），其中，内设机构核增正科级和副科级领导职数各1名。调整后，我处参公事业编制共计4名，实有在职人员3名，退休人员3名，另聘用工作人员4名。

第三部分 ?预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，必威体育app官网：人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入311.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出311.8万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元；2024年度收支总预算311.8万元。其中：

1、收入预算情况。?2024年度收入预算311.8万元， 比上年度2023年预算223.22万元增加了39.68%。其中，一般公共预算拨款收入311.80万元，占本年收入100%，包括经费拨款（补助）281.80万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款30万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入增加原因：

当年度预算收入与上年对比增加88.58万元，主要原因：一是因本年度工资调整和社会保障调整以及新增一名退休人员等原因导致本年度人员经费预算增加了18.28万元；二是本年度新增了两个项目经费预算，增加公务用车购置经费预算20.3万元，增加办公房租经费预算50万元。

2、支出预算情况。2024年度支出预算311.8万元，比上年度2023年预算223.22万元增加了39.68%。 按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出311.8万元，占本年支出100%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出143.5万元，占总支出的46.02 %；项目支出168.3万元，占总支出的53.98%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

支出增加原因：

（1）2024年基本支出比上年预算125.22万元增加18.28万元，同比增加14.6%。主要是因本年度工资调整和社会保障调整以及新增一名退休人员等原因导致本年度人员经费预算较上年相比有所增加；二是本年度新增了两个项目支出预算，增加公务用车购置项目支出预算20.3万元，增加办公房租项目支出预算50万元。

（2）2024年项目支出比上年预算98万元增加70.3万元，同比增加71.73%，本年度新增了两个项目支出预算，增加公务用车购置项目支出预算20.3万元，增加办公房租项目支出预算50万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算311.80万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入311.80万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。?“2024年度财政拨款收支总预算311.80万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出311.80万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出311.8万元，同比增加39.68%。主要是因本年度工资调整和社会保障调整以及新增一名退休人员等原因导致本年度人员经费预算较上年相比有所增加；二是本年度新增了两个项目支出预算，增加公务用车购置项目支出预算20.3万元，增加办公房租项目支出预算50万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出311.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）311.8万元，占100%；

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2024年预算数为311.8万元，比上年增加39.68%。主要一是因本年度工资调整和社会保障调整以及新增一名退休人员等原因导致本年度人员经费预算较上年相比有所增加；二是本年度新增了两个项目支出预算，增加公务用车购置项目支出预算20.3万元，增加办公房租项目支出预算50万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出311.8万元，其中：人员经费125.16万元，主要包括：基本工资18.31万元、津贴补贴20.93万元、奖金21.52万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.17万元、职业年金缴费4.09万元、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费8.61万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金7.66万元、医疗费0万元、其他工资福利支出20万元、离休费0万元、退休费14.11万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助1.62万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元;

公用经费18.35万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.28万元、福利费1.60万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用3.04万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.44万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2024年度政府性基金预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

2、政府性基金预算支出结构情况。

2024年度政府性基金预算支出0万元。

3、政府性基金预算支出具体使用情况。

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

2、国有资本经营预算支出结构情况。

2024年度国有资本经营预算支出0万元。

3、国有资本经营预算支出具体使用情况。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出168.3万元，比上年增加70.3万元，与上年对比增长71.73%，因本年度新增了两个项目支出预算，一是增加了公务用车购置项目支出预算20.3万元;二是增加了办公房租项目支出预算50万元。主要包括：本年财政拨款安排168.3万元（其中，一般公共预算拨款安排168.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：

1、信仿维稳经费项目。预算经费98万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于驻京信访维稳工作。

2、公务用车购置经费项目。预算经费20.3万元，本项目为2024年新增性的一次性类项目，主要用于公务用车购置等费用。

3、办公房租经费项目。预算经费50万元，本项目为2024年新增性的常年类项目，主要用于Betway必威体育：驻北京联络处新办公楼房租。

第四部分 ?机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为18.35万元，比上年18.6万元减少了0.25万元，比上年减少1.34%。机关运行经费减少的原因：一是职工福利费2.87万元，比上年减少0.03万元，同比减少1.03%；二是交通费11.04万元，比上年减少0.12万元，同比1.08%；三是在职、退休人员公用经费4.44万元，比上年减少0.1万元，同比减少2.2%。

2024年度机关运行经费预算包括：差旅费1万元、其他商品服务支出3.44万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费3.04万元、工会经费1.28万元、福利费1.60万元。

第五部分 ?一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算13万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算减少0万元，同比减少0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是本年无公务出国预算安排。

2、公务用车购置及运行费预算8万元，比上年预算减少0万元，同比增加0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元，同比减少0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费8万元，比上年预算减少0万元，同比减少0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于我单位公务车维修保养、汽油充值、车辆保险等开支。

3、公务接待费预算5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。同比减少0%。主要用于我单位政商联络、公务接待、招商引资等工作开支。

第六部分 ?政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 0万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：根据2024年Betway必威体育：采购目录调整，本年没安排政府采购预算指标。其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于工程类支出；服务类政府采购预算 0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分 ?国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积423.5 平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车2辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分 ?重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算168.3万元，3个项目，比上年增长70.3万元，增长71.73%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、信仿维稳项目。

（1）项目概况：及时安全将进京上访人员劝返，维护首都和谐稳定。

（2）项目内容：做好我市驻京信访维稳工作，依法依规做好进京上访人员的劝返接回工作力度，维护首都的和谐稳定。

（3）立项依据：黄编发〔2010〕10号文，信访维稳属于常年性项目，2022年和2023年项目预算都为98万元，今年98万与前两年项目预算相比无变化。

（4）实施单位：必威体育app官网：人民政府驻北京联络处

（5）项目期：2024年全年

（6）年度预算安排：2024年预算安排98万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，98万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度信访维稳项目绩效目标是：

中期目标：加强驻京群工人员规范管理，优化业务流程，及时将进京上访人员劝返。

年度目标：通过及时安全将进京上访人员劝返，维护首都和谐稳定。

项目年度绩效指标：

1、产出指标：①数量指标，劝返率100%；②质量指标，安全劝返率≧97%，滞留、滞访北京人员≦15人；③时效指标，年终检查。

2、效益指标:①社会效益指标：最大限度及时将黄赴京上访人员劝返，维护首都和谐稳定;②环境指标：最大限度不发生极端事件;③可持续影响指标：最大限度通过及时有效安全劝返，为黄石和首都的和谐稳定做出应有的贡献。

3、满意度指标：在京企业、客商满意程度≧95%。

2、公务用车购置项目。

（1）项目概况：按时完成公务用车采购，做好市驻京联络处在京的应急保障工作。

（2）项目内容：为切实做好市驻京联络处在京的应急保障工作，我处需更换一辆燃油公务车用于在京开展应急保障工作。配合北京市做好维护首都稳定的有关工作，负责全市在京群众工作。

（3）立项依据：黄机关事务函〔2013〕126号文

（4）实施单位：必威体育app官网：人民政府驻北京联络处

（5）项目期：2024年全年

（6）年度预算安排：2024年预算安排20.3万元，为2024年新增性的一次性类项目，其中，20.3万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度公务用车购置项目绩效目标是：

中期目标：按规定要求采购并办理相关手续。

年度目标：安全做好市驻京联络处在京的应急保障工作。

项目年度绩效指标：

1、产出指标：①数量指标，公务用车1辆；②质量指标，国家规定的相关质量要求及技术标准、行业标准供货，验收合格。

2、效益指标:①社会效益指标：安全出行;②环境指标：环保出行。

3、满意度指标：接待出行满意度≧95%。

3、办公房租项目。

（1）项目概况：Betway必威体育：驻北京联络处租用新办公楼，优化提升接待服务，满足各项工作需要。

（2）项目内容：Betway必威体育：驻北京联络处租用新办公楼，优化提升接待服务，满足各项工作需要。

（3）立项依据：房屋租赁

（4）实施单位：必威体育app官网：人民政府驻北京联络处

（5）项目期：2024年全年

（6）年度预算安排：2024年预算安排50万元，为2024年新增性的常年类项目，主要用于Betway必威体育：驻北京联络处新办公楼房租，其中，50万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度办公房租项目绩效目标是：

中期目标：进一步提高接待服务水平和更好的开展驻京各项工作。

年度目标：优化提升接待服务，满足各项工作需要。

项目年度绩效指标：

1、产出指标：①数量指标，接待服务≧100人次；②质量指标，消防安全≧97%。

2、效益指标:①社会效益指标：突出发挥资源作用，助力黄石经济发展;②环境指标：最大限度维护首都和谐稳定。

3、满意度指标：在京企业、客商满意程度≧95%。

第九部分 ?其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

注意事项：上传本部门《项目支出表》中除重点项目之外的其他项目绩效目标批复表，公开的批复表格不带印章。

第十部分 ?专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）行政运行:反映用于保障机构正常运行的经费。

（三）基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

（四）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（五）国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，它是政府预算的重要组成部分。

第十一部分 ?2024部门预算表

附件1：市驻京联络处2024年部门预算表

第十二部分 ?2024年项目支出绩效目标批复表

附件2：105.绩效目标批复表（驻京办-信仿维稳招商引资经费98万）

附件3：106.绩效目标批复表（驻京办-公务用车购置-20.3万）

附件4：107.绩效目标批复表（驻京办-办公房租-50万）